ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 0/0(026)0009/050291 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Tovar |
93.95 € |
s DPH |
03. sep. 2015 |
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
45952671 |
|
|
26. nov. 2015 |
| 0/0/0011/060742 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hrnčeky ŠJ |
20.70 € |
s DPH |
14. okt. 2019 |
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
Prielohy 1, 010 07 Žilina |
45952671 |
|
|
18. okt. 2019 |
| 0/0/0012/051815 |
|
0 Mb |
Faktúra |
inventár škola |
186.42 € |
s DPH |
23. sep. 2019 |
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
Prielohy 1, 010 07 Žilina |
45952671 |
|
|
27. sep. 2019 |
| 000042020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky |
826.93 € |
s DPH |
04. máj. 2020 |
|
|
František BUCHTA |
Kalinov 1464, 023 02 Krásno nad Kysucou |
35223600 |
|
|
08. máj. 2020 |
| 00116331 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
70.74 € |
s DPH |
29. feb. 2016 |
|
|
National Pen |
Bratislava |
|
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
29. feb. 2016 |
| 0012620044 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zásobník kuch. utierok |
226.40 € |
s DPH |
04. jún. 2020 |
|
|
AVEDA s.r.o. |
Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava-Karlova Ves |
52722040 |
|
|
05. jún. 2020 |
| 00150242 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Tovar |
335.64 € |
s DPH |
28. aug. 2015 |
|
|
IPC-SLOVAKIA s.r.o. |
Čierne 1038, 023 13 Čierne |
36400386 |
|
|
26. nov. 2015 |
| 00160315 |
|
0 Mb |
Faktúra |
osobné pracovné prostriedky |
423.76 € |
s DPH |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Čierne 1038, 023 13 Čierne |
36400386 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
06. okt. 2016 |
| 00160331 |
|
0 Mb |
Faktúra |
osobné pracovné prostriedky |
33.97 € |
s DPH |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Čierne 1038, 023 13 Čierne |
36400386 |
|
|
02. nov. 2017 |
| 00180246 |
|
0 Mb |
Faktúra |
osobné ochranné prostiedky |
319.49 € |
s DPH |
28. sep. 2018 |
|
|
IPC - Slovakia s.r.o. |
Čierne 1038, 023 13 |
36400386 |
|
|
28. sep. 2018 |
| 00190105 |
|
0 Mb |
Faktúra |
osobné ochranné pracovné prostriedky |
74.05 € |
s DPH |
29. apr. 2019 |
|
|
IPC - SLOVAKIA s.r.o. |
Čierne 1038, 023 13 Čierne |
36400386 |
|
|
29. apr. 2019 |
| 00190106 |
|
0 Mb |
Faktúra |
bezpečnostné tabuľky |
17.53 € |
s DPH |
29. apr. 2019 |
|
|
IPC - SLOVAKIA s.r.o. |
Čierne 1038, 023 13 Čierne |
36400386 |
|
|
29. apr. 2019 |
| 00190299 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ochranné pracovné prostriedky |
106.42 € |
s DPH |
19. sep. 2019 |
|
|
IPC-SLOVAKIA s.r.o. |
Čierne 1038, 023 13 Čierne |
36400386 |
|
|
20. sep. 2019 |
| 00190336 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ochranné pracovné prostriedky |
53.20 € |
s DPH |
08. okt. 2019 |
|
|
IPC-SLOVAKIA s.r.o. |
Čierne 1038, 023 13 Čierne |
36400386 |
|
|
11. okt. 2019 |
| 0020141163 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
74.69 € |
s DPH |
20. mar. 2014 |
|
|
KEO, s.r.o. |
Poľná, 991 06 Záhorce |
36739464 |
|
|
03. apr. 2014 |
| 0020201456 |
|
0 Mb |
Faktúra |
licencia KEO |
128.17 € |
s DPH |
27. nov. 2020 |
|
|
KEO s.ro. |
Poľná, 991 06 Záhorce |
36739464 |
|
|
27. nov. 2020 |
| 0020211269 |
|
0 Mb |
Faktúra |
licencia KEO |
142.51 € |
s DPH |
16. nov. 2021 |
|
|
KEO s.r.o. |
Poľná, 991 06 Záhorce |
36739464 |
|
|
16. nov. 2021 |
| 0020221444 |
|
0 Mb |
Faktúra |
licencia KEO |
171.01 € |
s DPH |
10. nov. 2022 |
|
|
KEO s.r.o. |
Poľná, 991 06 Záhorce |
36739464 |
|
|
10. nov. 2022 |
| 0020221444 |
|
0 Mb |
Faktúra |
licencia KEO |
171.01 € |
s DPH |
10. nov. 2022 |
|
|
KEO s.r.o. |
Poľná, 991 06 Záhorce |
36739464 |
|
|
10. nov. 2022 |
| 00210405 |
|
0 Mb |
Faktúra |
osobné ochranné pracovné pomôcky |
222.40 € |
s DPH |
27. okt. 2021 |
|
|
IPC - Slovakia s.r.o. |
Čierne 1038, 023 13 Čierne |
36400386 |
|
|
27. okt. 2021 |